| |
|
|
|
| |
|
| CROS
- Logistica, vanzari si aprovizionare |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
| |
CROS pentru
procesul de aprovizionare
Sistemul CROS gestioneaza complet procesul
de aprovizionare, avand functii pentru:
gestiunea furnizorilor si a datelor despre
articolele furnizate de acestia, preluarea
si centralizarea cerintelor din organizatie,
procesul de aprobare a cerintelor, procesul
de selectie al furnizorului si elaborarea
comenzilor de aprovizionare, receptia si
urmarirea financiara a relatiei cu furnizorii.
Cu modulul CROS AP activitatea de aprovizionare
se desfasoara mult mai eficient, ceea ce are
un mare impact pozitiv asupra tuturor celorlalte
functii din organizatie.
Avantajele aplicarii CROS in partea
de aprovizionare sunt:
- Disponibilitatea imediata a unor informatii
verificate cu privire la aprovizionare si
stocuri, la nivel de sinteza si de detaliu;
- Creste eficienta aprovizionarii datorita
eliberarii personalului de baza din cadrul
organizatiei de problemele administrative;
in acelasi timp calitatea muncii lor
se imbunatateste;
- Selectarea furnizorului, emiterea comenzilor
de aprovizionare si receptia se fac controlat,
sistemul garantand respectarea procedurilor
de lucru;
- Scade nivelul stocurilor;
Principalele functii ale modulului CROS
- Aprovizionare sunt:
Gestiunea nomenclatorului de articole,
pentru care se face aprovizionarea:
- Pentru fiecare articol se poate specifica
lista furnizorilor, pentru fiecare dintre
acestia specificandu-se in sistem
conditiile oferite;
- Se pot defini unitati de masura specifice
fiecarui furnizor, diferite de unitatea de
masura in care sunt exprimate stocurile;
- Conditiile pentru import (taxe vamale, etc.);
- Pentru fiecare articol se pot defini niveluri
de stoc minim si maxim;
Gestiunea datelor despre furnizori:
- Identificarea si clasificarea furnizorilor;
- Lista de articole posibil de furnizat si
conditiile oferite;
- Conditiile comerciale oferite;
- Oferte primite;
Preluarea si centralizarea cerintelor
din interiorul organizatiei:
- In sistem se preiau referate de necesitate
/ dispozitii de aprovizionare de la cei care
au nevoie de diferite articole in cadrul
organizatiei, pentru vanzare, productie
sau alte situatii;
- Cerintele sunt clasificate si centralizate;
- Se poate defini un proces de aprobare al
cerintelor;
- Optional se poate specifica un furnizor
preferat de catre cel care a cerut aprovizionarea;
Evaluarea furnizorilor:
- In sistem se pot defini dinamic criterii
de evaluare;
- Pentru fiecare articol este posibil sa se
introduca in sistem, note pentru fiecare
furnizor;
- Notele pot fi introduse de diferite compartimente,
cu referire explicita la articol si furnizor
sau cu referire la un anumit articol consumat;
- Sistemul permite stabilirea de ponderi pentru
criteriile de evaluare;
Asistenta pentru selectarea furnizorului:
- Cantitatile centralizate din dispozitiile
de aprovizionare sunt disponibile intr-un
ecran cu mai multe posibilitati de interogare
si detaliere;
- Pentru fiecare articol sistemul propune
un furnizor pe baza unor criterii predefinite:
cel mai ieftin, cel cu livrarea cea mai rapida,
cel cu o prioritate stabilita in sistem;
- Daca in sistem se introduc note pe
criterii de evaluare pentru furnizori este
posibil sa se selecteze furnizorul pe baza
acestor note si a unor ponderi adaptate situatiei;
Emiterea si urmarirea comenzilor de
aprovizionare:
- Comenzile pot fi generate pe baza dispozitiilor
de aprovizionare sau pot fi introduse direct;
- Optional se poate folosi confirmarea de
comanda primita de la furnizor, care poate
actualiza continutul comenzii;
Receptia:
- Exista trei niveluri de validare a receptiei:
cantitativ, valoric si calitativ;
- Costul de intrare in gestiune se calculeaza
automat;
- Sunt luate in calcul discount-uri
acordate de furnizor, facturi de transport
/ asigurare, diferente din rotunjiri fata
de factura furnizorului;
- Sistemul are functii pentru receptia articolelor
din import;
- La import se calculeaza corect costul de
intrare in gestiune, tinand cont
de reglementarile vamale si de cursurile pentru
diferitele valori luate in considerare,
care pot avea fiecare asociata o valuta diferita
(transport, asigurare, etc.);
- Se face verificare pentru incadrarea
in cantitatile comandate;
- Se pot defini liste de articole inlocuitoare,
care sunt acceptate la receptie in locul
celor comandate;
- Se poate asocia articolelor un cod de lot
sau un numar de serie;
- Exista functii speciale pentru lucrul cu
antrepozit;
Integrat cu modulul de contabilitate
generala si cu modulul de incasari si
plati:
- La receptie facturile furnizorului sunt
imediat inscrise in soldul acestuia,
in jurnalul de cumparari si in
contabilitate (dupa reguli prestabilite; la
stocuri, cheltuieli, creante si TVA);
- Scadenta facturilor se stabileste automat
dupa reguli prestabilite;
Rapoarte legate de procesul de aprovizionare
(comenzi / facturi / receptii).
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
